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澳门葡京送68元的网站2017年度部门决算

作者:佚名 来源:本站原创 发布时间:2018年10月16日 点击数:

  第一部分澳门葡京送68元部门概况
  一、部门主要职责
  二、部门基本情况
  第二部分  2017年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资产占用情况表
  第三部分  2017年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、财政拨款支出决算情况说明
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
  情况说明
  六、机关运行经费支出情况说明
  七、政府采购支出情况说明
  八、预算绩效情况说明
  第四部分名词解释

  第一部分澳门葡京送68元部门概况

  一、部门主要职能
  (一)贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策,对文艺家协会和县(市、区)文联及产业文联做好联络、协调、服务工作。团结全市文学艺术家和文艺工作者,反映和听取文艺界的情况和意见。
  (二)组织召开澳门葡京送68元各全市性文艺家协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及全澳门葡京送68元系统的工作会议。
  (三)组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作,组织召开全澳门葡京送68元系统的学术研讨会议。
  (四)负责全澳门葡京送68元系统全市性文艺奖项的评奖工作。
  (五)协同有关部门组织中外文艺界的国际民间文化交流活动。
  (六)维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。
  (七)承办市委、市政府交办的其他事项。
  二、部门基本情况
  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
  本部门2017年年末编制人数25人,其中行政编制12人,事业编制 13人;年末实有人数39人,其中在职人员21人,退休人员18人。

  第二部分  2017年度部门决算表



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  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  本部门2017年度收入总计277.06万元,其中年初结转和结余 14万元,较2016年减少14万元,下降100%;本年收入合计263.06万元,较2016年减少79.8万元,下降23.2%,主要原因是:财政拨款收入减少,退休人员工资入社保发放。
  本年收入的具体构成为:财政拨款收入263.06万元,占100%。  
  二、支出决算情况说明
  本部门2017年度支出总计277.06万元,其中本年支出合计275.69 万元,较2016年减少81.5万元,下降22.81%,主要原因是:退休人员工资入社保发放,本年举办活动经费支出减少;年末结转和结余1.36万元,较2016年减少12.6万元,下降90.25%,主要原因是:财政收入减少,支出较多,年末结转减少。
  本年支出的具体构成为:基本支出275.69万元,占100%。
  三、财政拨款支出决算情况说明
  本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为253.43万元,决算数为275.69万元,完成年初预算的108.8%。其中:
  (一)文化体育与传媒支出年初预算数 204.5万元,决算数为218.15万元,完成年初预算的106.7%,主要原因是:文化活动支出增多。
  (二)社会保障和就业支出年初预算数32.3万元,决算数为28.33万元,完成年初预算的87.7%,主要原因是:养老保险在调整,个人职业年金部分暂存。
  (三)住房保障支出年初预算数16.6万元,决算数为16.2万元,完成年初预算的97.6%,主要原因是:住房公积金未调整。
  (四)商业与服务业支出年初预算数0万元,决算数为10万元,主要原因是:年中调整,举办系列活动。
  (五)其他支出年初预算数0万元,决算数为3万元,主要原因是:年中调整,相关活动业务支出。
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出275.69万元,其中:
  (一)工资福利支出205.35万元,较2016年增加26.7%,主要原因是:工资津贴调整。
  (二)商品和服务支出33.27万元,较2016年减少23.6%,主要原因是减少了活动经费支出。
  (三)对个人和家庭的补助支出37.08万元,较2016年减少67.2%,主要原因是:退休人员工资入社保发放。
  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元,决算数为0.19万元,完成预算的19%,决算数较2016年减少0.35万元,下降64%,其中:
  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
  (二)公务接待费支出年初预算数为1万元,决算数为0.19万元,完成预算的19%,决算数较2016年减少0.35万元,下降64%。主要原因是:来访公务接待人数减少。
  (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
  六、机关运行经费支出情况说明
  本部门2017年度机关运行经费支出33.3万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少10.3万元,下降23.6%,主要原因是:活动经费支出减少。
  七、政府采购支出情况说明
  本部门2017年度政府采购支出总额0万元。
  八、预算绩效情况说明
  本部门2017年度无预算项目支出,未开展绩效评价工作。

  第四部分  名词解释

  (一) 财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二) 年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
  (三) 年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
  (四) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支。
  (五) “三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (六)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。


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