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2019年澳门葡京送68元部门预算公开

作者:佚名 来源:本站原创 发布时间:2019年03月02日 点击数:


目   录
第一部分 澳门葡京送68元的网站概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 澳门葡京送68元的网站2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 澳门葡京送68元的网站2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
    第四部分 名词解释



第一部分  澳门葡京送68元的网站概况
一、部门主要职责
(一)贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策,对文艺家协会和县(市、区)文联及产业文联做好联络、协调、服务工作。团结全市文学艺术家和文艺工作者,反映和听取文艺界的情况和意见。
(二)组织召开澳门葡京送68元各全市性文艺家协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及全澳门葡京送68元系统的工作会议。    
(三)组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作,组织召开全澳门葡京送68元系统的学术研讨会议。
(四)负责全澳门葡京送68元系统全市性文艺奖项的评奖工作。
  (五)协同有关部门组织中外文艺界的国际民间文化交流活动。
(六)维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。
  (七)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
本部门共有预算单位1个,即部门本级。人员编制总数为25人,其中行政编制12人、全部补助事业编制13人。实有人数39人,其中在职人数21人,包括行政人员9人、全部补助人员12人;退休人员18人。
第二部分 澳门葡京送68元的网站2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2019年澳门葡京送68元的网站收入预算总额为316.15万元,与上年预算相比增加51.44万元,因项目经费增加、工资增长和上年结转的在职人员个人职业年金待转付。其中:当年公共财政拨款收入264.63万元,占收入预算总额的83.7%;上年结余结转收入51.52万元,占收入预算总额的16.3%。
(二)预算支出情况
2019年澳门葡京送68元的网站支出预算总额为316.15万元,与上年预算相比增加51.44万元,因项目经费增加、工资增长。其中:按支出项目类别划分:基本支出287.15万元,占支出预算总额的79.51%,包括工资福利支出245.81万元、商品和服务支出40.50万元、对个人和家庭的补助0.84万元;项目支出29万元,占支出总额的20.49%,包括商品和服务支出29万元。
按支出功能项目科目划分:文化旅游体育与传媒支出244.85万元,占支出预算总额的77.45%;社会保障和就业支出30.12万元,占支出预算总额的9.53%;卫生健康支出24.01万元,占支出预算总额的7.59%;住房保障支出17.17万元,占支出预算总额的5.43%。
按支出经济分类划分:工资福利支出245.81万元,占支出预算总额的78%;商品和服务支出69.5万元,占支出预算总额的21.98%;对个人和家庭的补助0.84万元,占支出预算总额的0.02%。
(三)经费拨款支出情况
2019年澳门葡京送68元的网站经费拨款支出预算264.63 万元,占支出预算总额的83.7%,与上年预算相比增加21.01万元,主要是因为人员工资增加、项目经费增加。具体支出情况是:文化旅游体育与传媒支出193.33万元,占经费拨款支出的73.1%;社会保障和就业支出30.12万元,占经费拨款支出11.4%;卫生健康支出24.01万元,占经费拨款支出的9%;住房保障支出17.17万元,占经费拨款支出的6.5%。
(四)政府采购预算情况
2019年政府采购预算为16.1万元,与上年预算对比增加159%,因今年增加了办公家具和计算机的采购预算。其中部门集中采购9.1万元,部门分散采购7万元。
(五)政府基金收支情况
无政府基金收支预算。
(六)机关运行经费安排情况
机关运行经费预算24.53万元,与上年预算数持平。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年澳门葡京送68元“三公”经费年初预算安排1万元。公务接待费1万元,与上年预算数持平。

第三部分    澳门葡京送68元的网站2019年部门预算表
八张表(详见附表)

第四部分  名词解释
文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
机关工资福利支出:反映机关和参照公务员法管理的事业单位(以下简称参公事业单位)在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
机关商品和服务支出:反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。



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